Was BR-CO-18 bedeutet
Die Rechnungssummen müssen nach Umsatzsteuerkategorie und Steuersatz aufgeschlüsselt werden. Die Aufschlüsselung verbindet Nettobasis, Steuerkategorie, Steuersatz und Steuerbetrag.
Auch steuerfreie oder nicht steuerbare Sachverhalte benötigen häufig eine passende Kategorie und gegebenenfalls einen Befreiungsgrund.
Betroffener Business Term und XML-Pfad
| Ebene | Angabe |
|---|---|
| Business Term | BG-23 · Umsatzsteuer-Aufschlüsselung |
| UBL | cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal |
| CII | ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax |
Häufige Ursachen
- Steuerdaten wurden nur auf Positionsebene ausgegeben.
- Gesamtsteuerbetrag existiert, aber keine Aufschlüsselungsgruppe.
- Steuerkategorie oder Steuersatz fehlt.
- Steuerfreie Leistung wurde ohne passenden Code oder Grund abgebildet.
So korrigieren Sie den Fehler
- Steuerkategorien aller Positionen prüfen.
- Pro Kategorie und Steuersatz eine Aufschlüsselungsgruppe erzeugen.
- Steuerbasis und Steuerbetrag neu berechnen.
- Summen und Rundung validieren.
Korrigieren Sie möglichst die Stammdaten oder das Export-Mapping. Eine manuelle Änderung nur an der einzelnen XML behebt die Ursache nicht dauerhaft.
Häufige Fragen
Brauche ich bei 0 Prozent trotzdem eine Steuergruppe?
Regelmäßig ja. Kategorie und gegebenenfalls Steuerbefreiungsgrund müssen den konkreten Sachverhalt beschreiben.
Warum reicht der Gesamtsteuerbetrag nicht?
Die strukturierte Verarbeitung benötigt die Aufteilung nach Steuerkategorie und Steuersatz.